Организационно-экономическая характеристика КТСУП «Отель»
Как свидетельствуют данные таблицы, выручка предприятия в 2006 году равна 2852 млн. руб., что на 834 млн. руб. больше, чем в 2005г.
Затраты в сфере обслуживания занимают существенную часть. Так, в 2005 году затраты на производство и реализацию продукции равны 1377 млн. руб., что составляет 68,2% от общей сумме выручки. В 2006 году данный показатель значительно вырос и уже равен 1943 млн. руб. и соответственно 68,1 % от выручки.
Чистая прибыль предприятия в 2006 году составила 61 млн. руб., что на 1 млн. руб. меньше чем в 2005 году (62 млн. руб.).
Данные таблицы 2.1.1. свидетельствуют, что среднесписочная численность работников на протяжении анализируемого периода практически не изменялась. Это связано, прежде всего, с тем, что штатное расписание предприятия является оптимальным.
Размер чистой прибыли на 1 работника в 2006 году составила: +0,34 млн. руб., в 2005 году этот показатель идентичен.
Рост фонда заработной платы и среднемесячной заработной платы происходил за счет увеличения тарифной ставки 1-го разряда, исходя из финансового состояния предприятия.
Что касается выручки на 1 работника, то если в 2005 году этот показатель составлял 11,2 млн. руб. на одного работника, то в 2006 году он уже был равен 15,8 млн. руб.
Таким образом, проанализировав основные финансово-экономические показатели хозяйственной деятельности КТСУП «Отель», можно сделать вывод, что в 2006 году предприятие сработало с таким же результатом, что и в 2005 году. Положительная динамика наблюдается относительно показателей связанных с заработной платой.
Рассмотрим состав и структуру работников организации (таблица 2.1.2) на основании формы 6-труд (Приложение 4).
Таблица 2.1.2 Состав и структура работников КТСУП «Отель»
|
Наименование показателей |
2005 |
2006 |
Отклонение удельного веса | ||
|
Кол-во |
Уд. вес |
Кол-во |
Уд. вес | ||
|
По характеру участия в деятельности | |||||
|
Всего по предприятию: |
180 |
100 |
181 |
100 |
- |
|
В т.ч. административно-управленческий персонал |
28 |
15,6 |
27 |
14,9 |
-0,6 |
|
Производственный персонал |
152 |
84,4 |
154 |
85,1 |
+0,6 |
|
По уровню образования | |||||
|
Высшее образование |
19 |
10,6 |
21 |
11,6 |
+1,0 |
|
Средне-специальное образование |
20 |
11,1 |
19 |
10,5 |
-0,6 |
|
Среднее |
141 |
78,3 |
141 |
77,9 |
-0,4 |
|
По половозрастному принципу | |||||
|
Мужчины |
29 |
16,1 |
30 |
16,6 |
+0,6 |
|
Женщины |
151 |
83,9 |
151 |
83,4 |
-0,6 |
|
18-24 года |
41 |
22,8 |
43 |
23,8 |
+1,2 |
|
25-29 лет |
12 |
6,7 |
8 |
4,4 |
-2,0 |
|
30 лет |
3 |
1,7 |
3 |
1,7 |
0 |
|
31 год |
2 |
1,1 |
2 |
1,1 |
0 |
|
32-39 лет |
40 |
22,2 |
44 |
24,3 |
+1,2 |
|
40-49 лет |
55 |
30,6 |
56 |
30,9 |
+0,7 |
|
От 50 до 54 лет |
23 |
12,8 |
24 |
13,3 |
+0,6 |
|
55 лет и старше |
4 |
2,2 |
1 |
0,6 |
-1,6 |
|
В т.ч. лиц, достигших пенсионного возраста |
2 |
1,1 |
1 |
0,6 |
-0,6 |
|
По стажу работы | |||||
|
До 3-х лет |
60 |
33,3 |
62 |
34,3 |
+1,3 |
|
От 3-х до 10-ти лет |
53 |
29,4 |
51 |
28,2 |
-0,9 |
|
От 10 лет и более |
67 |
37,2 |
68 |
37,6 |
-0,4 |